Ca Mau İl Denetleme Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, il baş müfettişi, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı'nda mali yönetim alanındaki politika, kanun ve verilen görev ve yetkilerin uygulanmasına ilişkin denetimin sonucuna dair 11/TB- TT numaralı bildirimi yayınlamıştır.
Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı'nda çok sayıda usulsüzlük tespit edildi.
Denetim raporu, Daire Ofisi'nde, fazla mesai ücreti, içme suyu giderleri ve konferanslar, seminerler ve mesleki eğitim oturumları sırasındaki yemek ödenekleri gibi konuları özel olarak düzenlemeyen iç harcama yönetmeliklerinin geliştirilmesinde eksiklikler ve yetersizlikler olduğunu; devlet bütçesinden maaş almaya hak kazanmayan davetli delegeler için yemek ve konaklama ödeneklerinin sağlanmasında eksiklikler olduğunu; ve para cezası gelirlerinden yapılan harcamalar ve kurumlar arası ekipler için sabit telefon ödenekleri gibi yönetmeliklerde yer almayan diğer bazı konuları vurguladı.
Ca Mau Eyaleti Tarım ve Kırsal Kalkınma Dairesi Genel Merkezi.
Proje yönetimi eş zamanlı görevleri için yapılan 531,5 milyon VND'lik ödeme, 10/2021/ND-CP sayılı Kararnamenin 30. maddesinin 2. fıkrasına uygun değildi; ayrıca eş zamanlı görev ödeneklerinin ödenmesini düzenleyen belge süresi dolmuştu ve telif ücreti ödemesi, 40/2015/QD-UBND sayılı Karara göre belirlenen oranı 24,7 milyon VND aşmıştı.
Ayrıca, 67/2004/QD-BTC sayılı Kararda belirtildiği gibi Bakanlık Ofisinde iç mali denetimler yapılmamış ve 1438/QD-UBND sayılı Kararda belirtildiği gibi kurumlar arası denetim ekibi denetlenmemiştir; üstelik plan, 1438/QD-UBND sayılı Kararın 2. Maddesinin 5. Noktasında belirtildiği gibi onaylanmamıştır.
Ca Mau İl Denetleme Müdürlüğü ayrıca Sulama Tesisleri Yönetimi ve İşletme Merkezi'nde, özellikle 10/2021/ND-CP sayılı Kararnamenin 30. Maddesinin 2. Fıkrasına uygun olmayan şekilde, toplam 519,7 milyon VND tutarındaki proje yönetim ödeneklerinin dağıtılmasına ilişkin ihlallere dikkat çekti; üstelik bu ödeneklerin dağıtımını düzenleyen belge süresi dolmuş olmasına rağmen.
Batı Denizi Koruma Ormanı Yönetim Kurulu, misafir ağırlama giderlerine ilişkin yazılı belge veya orada görev yapan birimlerden bildirim bulunmadığını; malzeme satın alma, onarım veya değiştirme giderlerine ilişkin hasar değerlendirme ve fiyat teklifi kayıtlarının eksik olduğunu; bazı seyahat gideri ödeme belgelerinde iş atama ve ödeme talep formlarının bulunmadığını; ve ofis malzemeleri için envanter kaydı tutulmadığını bildirmiştir.
Dat Mui Koruma Ormanı Yönetim Kurulu'nun, iç harcama yönetmeliklerine göre ödeme makbuzları eksik olan çeşitli belgeleri bulunmaktadır; eğlence giderlerine ilişkin bütçe tahminleri, yönetim onayına sunulmamış olup, ziyaretçi birimlerden gelen destekleyici belgeler veya bildirimler de eksiktir; ayrıca bazı satın alma, onarım ve değiştirme belgelerinde fiyat teklifleri bulunmamaktadır.
2020 yılında Tet bayramı desteği için yapılan ödemelerde ödeme talep formları ve katılım kayıtları eksikti; orman koruma denetimi ve kabulü için yapılan yakıt ödemelerinde kabul raporları yoktu; ve araç kiralama ödemelerinde atama belgeleri eksikti.
Proje ile ilgili olarak, yüklenici seçim planı ve yüklenici seçiminin sonuçları henüz ulusal ihale ağı sisteminde yayınlanmamıştır.
Tarım Yayım Merkezi'nin salon kiralama bedeli, Komün Halk Komitesi ofisi personeli tarafından Tarım Yayım Merkezi ile yapılan ve feshedilen sözleşme ve ödeme makbuzları; karides yavrusu satın alma sözleşmesi, teslim alma ve devir kayıtları, eğitim programı ve ilgili malzemeler için ödeme programı... kronolojik sıra açısından tutarsızdır.
Orman Koruma Dairesi, ekiplerin talebi olmaksızın yangın önleme ve kontrol ekipmanı satın aldı; yangın önleme ve kontrol eğitim alanının temizlenmesi ve eğitim oturumları için ayrılan süre yetersizdi; maaşlı memurlar için eğitim yemeği ödenekleri yetersizdi; 2022 yılında orman yangın önleme ve kontrol varlık ve ekipmanlarının satın alınması ve onarımı için bütçe onayı hatalıydı; ve Orman Koruma Dairesi Başkanı'nın orman koruma birimlerinin iş sözleşmeleri imzalaması için yetkilendirmesi yoktu.
İhlallerin ele alınması
Söz konusu ihlalleri gidermek amacıyla, İl Teftiş Kurulu, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı'ndan Bakanlık bünyesinde edinilen dersleri gözden geçirmesini ve Bakanlığa bağlı ve ilişkili birimlerin, denetim raporunda ve Bakanlık ile bağlı birimlerinin toplantı tutanaklarında tespit edilen eksikliklerden ve yetersizliklerden ders çıkarmalarını sağlamasını talep etmiştir.
Özellikle, iç harcama düzenlemeleri, harcama görevlerinin, harcama kalemlerinin ve belirli harcama limitlerinin kapsamlı bir listesini içermeli; büyük nakit rezervlerini en aza indirmeli; ödenmemiş avansların geri kazanımını planlamalı; yıllık olarak ödenmemiş alacak ve borçları izlemeli; ve alıcının tespit edilemediği veya kişinin vefat ettiği durumlar gibi özel durumları belirleyerek, bunların nasıl ele alınacağına dair rehberlik için yetkili makama sunmalıdır.
Harcamaların onaylanması ve tavsiye edilmesinde yer alan birimleri ve kişileri, tüm prosedürlerin öngörülen şekilde takip edilmesini ve yüklenici seçim sonuçlarının düzenlemelere uygun olmasını sağlamak üzere yönlendirmek; 67/2004/QD-BTC sayılı Kararda belirtildiği gibi iç mali denetimler yapmak; 1438/QD-UBND sayılı Karar uyarınca kurumlar arası denetim ekibi, 1438/QD-UBND sayılı Kararın 2. Maddesinin 5. Noktasında belirtildiği gibi onay için sunulacak bir plan geliştirecektir.
Aynı zamanda, Dat Mui Koruma Ormanı Yönetim Kurulu, Bien Tay Koruma Ormanı Yönetim Kurulu, Sulama Tesisleri Yönetimi ve İşletme Merkezi, Tarım Yayım Merkezi ve Orman Koruma Alt Müdürlüğü, denetim raporunda ve denetim ekibiyle yapılan toplantı tutanaklarında tespit edilen eksiklikleri ve yetersizlikleri gözden geçirmek üzere bir çalışma yürütmelidir.
Ca Mau ili Başmüfettişi, 1.075 milyon VND'lik bir tutarın geri alınmasına ilişkin bir karar yayınladı. Bu tutar, Proje Yönetimi Ödenekleri için Daireden 531,5 milyon VND ve fazla telif ücreti için 24,7 milyon VND; ve Proje Yönetimi Ödenekleri için Sulama İşleri Yönetim ve İşletme Merkezinden 519,7 milyon VND'yi içermektedir.
[reklam_2]
Kaynak
Yorum (0)