세무 당국은 인공지능을 활용하여 세금 환급을 모니터링하고 위험도에 따라 파일을 분류합니다.

2025년부터 인공지능과 빅데이터가 납세자 지원에 활용될 뿐만 아니라, 세금 처리 방식이 자동화로 전환되고 대면 접촉이 줄어들 것입니다.

12월 26일 오전, 재정부는 납세자들과 세금 및 관세 정책과 절차에 대한 대화 회의를 개최했습니다. 행정 개혁에 관한 기존 주제 외에도, 인공지능(AI)과 빅데이터를 위험 관리, 세금 환급 모니터링, 납세자 지원 등에 공식적으로 도입한다는 점이 주목할 만했습니다.

재무부에 따르면, 빅데이터 분석 도구가 세금 환급 신청의 위험 수준을 평가하는 데 사용되고 있으며, 이는 기존의 수동 검토나 직원 경험에 크게 의존하던 방식을 대체하는 것입니다. 이 시스템은 신고 내역, 현금 흐름, 환급 빈도 및 이상 징후를 분석하여 신청서를 위험 수준별로 분류하고, 이를 바탕으로 검토를 먼저 진행할지 환급을 먼저 처리할지 결정합니다.

까오 안 뚜안 재무부 차관: 세금 정책과 행정 절차는 납세자들에게 항상 가장 큰 관심사입니다. 사진: 재무부.

인공지능(AI)은 급증하는 세금 기록량 처리라는 맥락에서 도입되고 있습니다. 2022년 전자 세금계산서의 동시 도입 이후, 세금 시스템은 200억 건 이상의 세금계산서를 접수 및 처리했습니다. 이처럼 방대한 데이터 양 때문에 기존의 관리 방식으로는 처리가 어려워지고 있으며, 특히 부가가치세 환급 및 개인 소득세 관련 업무에서 이러한 문제가 두드러집니다.

또 다른 주목할 만한 변화는 2025년 4월부터 시행되는 자동화된 개인 소득세 환급 시스템입니다. 종이 서류를 제출하거나 수동 처리를 기다리는 대신, 소득, 공제 및 정산 데이터가 시스템에서 자동으로 상호 참조됩니다. 인공지능(AI)은 검증이 필요한 사례를 선별하는 데 도움을 주어 적격 신청에 대한 처리 시간을 단축합니다.

7월 1일부터는 개인 납세자 식별 번호 대신 개인 식별 번호를 사용함으로써 이러한 계획이 더욱 강화되었습니다. 인구 데이터를 연결함으로써 세무 당국은 납세자 정보를 표준화하고, 중복 코드와 잘못된 정보를 줄이며, 세금 환급 과정에서의 사기 위험을 최소화할 수 있습니다.

까오 안 뚜안 부장관에 따르면, 세금 정책과 행정 절차는 납세자들에게 항상 가장 큰 관심사입니다. 신기술 도입은 규제를 기계적으로 강화하기 위한 것이 아니라, 서류 처리를 더 빠르고 정확하게 하고 시민과 세무 당국 간의 직접적인 접촉을 줄이기 위한 것입니다.

내부 관리 외에도 AI는 챗봇과 자동화된 지원 채널을 통해 납세자를 지원하는 데에도 사용됩니다. 납세자는 세무서를 직접 방문하지 않고도 납세 의무를 조회하고 정책 및 절차에 대한 질문을 할 수 있어 양측의 부담을 줄여줍니다.

이번 컨퍼런스에서 많은 기업들은 세금 및 관세 분야의 디지털 개혁이 처리 시간 단축, 규정 준수 비용 절감, 투명성 제고에 도움이 되었다고 밝혔습니다. 특히 변동성이 큰 시장 상황에서 세금 환급 처리 속도가 빨라지면 기업의 현금 흐름 개선에 도움이 됩니다.

관세 분야에서도 인공지능(AI)이 챗봇 시스템을 통해 위험 분석 및 업무 지원에 적용되기 시작했습니다. 2025년 12월 중순 기준으로 14만 5천 건 이상의 기록이 국가 단일 창구 포털에서 국가 공공 서비스 포털로 동기화되어 처리 현황을 실시간으로 모니터링할 수 있게 되었습니다.

인공지능(AI)과 빅데이터의 활용은 절차 간소화, 비용 절감, 규정 준수율 향상을 목표로 하는 조세 및 관세 관리 현대화 과정의 일환입니다. 경상 지출과 개발 투자를 확보해야 하는 예산 상황에서 기술을 활용한 위험 관리는 납세자 지원과 세수 손실 최소화라는 두 가지 목표를 달성할 수 있는 효과적인 해결책으로 여겨집니다.

올해 대화 회의에서는 의견 수렴 방식에 변화가 있었습니다. 대면 대화 외에도 세무 당국은 회의 기간 동안 온라인 질의응답 채널을 개설했으며, 답변은 전자 포털을 통해 공개적으로 제공되었습니다. 이러한 방식을 통해 더 많은 납세자가 회의에 직접 참석하지 않고도 정보를 얻을 수 있게 되었습니다.

재정부는 향후 법적 체계를 지속적으로 개선하고, 세금 및 관세 관리 분야에 디지털 기술 적용을 확대하며, 납세자 중심 정책을 추진할 것이라고 밝혔습니다. 특히, 서류 처리 속도를 높이고 투명성을 강화하며, 중간 단계를 최소화하는 데 중점을 둘 것이라고 덧붙였습니다.

출처: https://nongnghiepmoitruong.vn/co-quan-thue-dung-ai-giam-sat-hoan-thue-phan-loai-rui-ro-ho-so-d791435.html