का माऊ प्रांतीय निरीक्षणालय से मिली जानकारी के अनुसार, प्रांत के मुख्य निरीक्षक ने कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में वित्तीय प्रबंधन में नीतियों, कानूनों और सौंपे गए कार्यों और शक्तियों के कार्यान्वयन के संबंध में निरीक्षण के निष्कर्ष पर नोटिस संख्या 11/ टीबी -टीटी जारी किया।
कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग में अनेक अनियमितताएं पाई गईं।
निरीक्षण रिपोर्ट में विभाग के कार्यालय में आंतरिक व्यय नियमों के विकास से संबंधित कमियों और खामियों को उजागर किया गया, जिनमें सम्मेलनों, सेमिनारों और व्यावसायिक प्रशिक्षण सत्रों के दौरान ओवरटाइम वेतन, पेयजल व्यय और भोजन भत्ते को विशेष रूप से विनियमित नहीं किया गया था; राज्य बजट से वेतन के लिए पात्र न होने वाले आमंत्रित प्रतिनिधियों के लिए भोजन और आवास भत्ते का प्रावधान; और नियमों में शामिल नहीं किए गए कई अन्य मुद्दे, जैसे कि जुर्माना राजस्व से व्यय और अंतर-एजेंसी टीमों के लिए निश्चित टेलीफोन भत्ते।
का माऊ प्रांत के कृषि और ग्रामीण विकास विभाग का मुख्यालय।
परियोजना प्रबंधन समवर्ती कर्तव्यों के लिए 531.5 मिलियन वीएनडी का भुगतान डिक्री संख्या 10/2021/एनडी-सीपी के अनुच्छेद 30 के खंड 2 के अनुसार नहीं था, जबकि समवर्ती कर्तव्यों भत्तों के भुगतान को विनियमित करने वाला दस्तावेज समाप्त हो गया था, और निर्णय संख्या 40/2015/क्यूडी-यूबीएनडी के अनुसार रॉयल्टी का भुगतान निर्धारित दर से 24.7 मिलियन वीएनडी अधिक था।
इसके अलावा, निर्णय संख्या 67/2004/क्यूडी-बीटीसी में निर्धारित अनुसार विभाग के कार्यालय में आंतरिक वित्तीय लेखापरीक्षाएं आयोजित नहीं की गईं, और निर्णय संख्या 1438/क्यूडी-यूबीएनडी में निर्धारित अनुसार अंतर-एजेंसी निरीक्षण दल का निरीक्षण नहीं किया गया, भले ही योजना को निर्णय संख्या 1438/क्यूडी-यूबीएनडी के अनुच्छेद 2 के बिंदु 5 के अनुसार अनुमोदित नहीं किया गया था।
का माऊ प्रांतीय निरीक्षणालय ने सिंचाई कार्यों के प्रबंधन और संचालन केंद्र में भी उल्लंघनों की ओर इशारा किया, विशेष रूप से परियोजना प्रबंधन भत्तों के रूप में कुल 519.7 मिलियन वीएनडी का वितरण, जो डिक्री संख्या 10/2021/एनडी-सीपी के अनुच्छेद 30 के खंड 2 के अनुसार नहीं था, जबकि ऐसे भत्तों के वितरण को विनियमित करने वाला दस्तावेज समाप्त हो चुका था।
पश्चिमी सागर सुरक्षात्मक वन प्रबंधन बोर्ड ने बताया है कि मेहमानों के मनोरंजन पर किए गए खर्चों के लिए वहां काम करने के लिए भेजे गए कर्मचारियों से कोई लिखित दस्तावेज या सूचना प्राप्त नहीं हुई है; आपूर्ति की खरीद, मरम्मत या प्रतिस्थापन पर किए गए खर्चों के लिए क्षति मूल्यांकन और मूल्य उद्धरणों का कोई रिकॉर्ड नहीं है; कुछ यात्रा व्यय भुगतान दस्तावेजों में कार्य आवंटन और भुगतान अनुरोध प्रपत्रों का अभाव है; और कार्यालय आपूर्ति के लिए कोई इन्वेंट्री लॉग नहीं रखा गया है।
डाट मुई सुरक्षात्मक वन प्रबंधन बोर्ड के पास आंतरिक व्यय नियमों के अनुसार भुगतान रसीदों के अभाव में कई दस्तावेज हैं; मनोरंजन व्यय के लिए नेतृत्व की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत बजट अनुमानों का अभाव है, साथ ही सहायक दस्तावेजों या आगंतुक इकाइयों से प्राप्त सूचनाओं का भी अभाव है; और कुछ खरीद, मरम्मत और प्रतिस्थापन दस्तावेजों में मूल्य उद्धरणों का अभाव है।
2020 में टेट अवकाश सहायता के लिए किए गए भुगतानों में भुगतान अनुरोध प्रपत्र और उपस्थिति अभिलेखों का अभाव था; वन संरक्षण निरीक्षण और स्वीकृति के लिए ईंधन भुगतानों में स्वीकृति रिपोर्टों का अभाव था; और वाहन किराये के भुगतानों में आवंटन दस्तावेजों का अभाव था।
इस परियोजना के संबंध में, ठेकेदार चयन योजना और ठेकेदार चयन के परिणाम अभी तक राष्ट्रीय बोली नेटवर्क प्रणाली पर प्रकाशित नहीं किए गए हैं।
कृषि विस्तार केंद्र द्वारा हॉल के किराए के लिए किया गया भुगतान, जिसका अनुबंध और समापन कम्यून पीपुल्स कमेटी कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा कृषि विस्तार केंद्र के साथ किया गया था और जिसके लिए व्यक्तिगत भुगतान रसीदें मौजूद हैं; झींगा मछली के बच्चों की खरीद का अनुबंध, स्वीकृति और सौंपने के रिकॉर्ड, प्रशिक्षण कार्यक्रम और साथ में दी जाने वाली सामग्रियों के लिए भुगतान कार्यक्रम... कालानुक्रमिक क्रम के संदर्भ में असंगत हैं।
वन संरक्षण विभाग ने टीमों के अनुरोध के बिना ही अग्नि निवारण एवं नियंत्रण उपकरण खरीदे; अग्नि निवारण एवं नियंत्रण प्रशिक्षण क्षेत्र को साफ करने और प्रशिक्षण सत्रों के लिए कर्मियों की भर्ती हेतु आवंटित समय अपर्याप्त था; वेतनभोगी सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण भोजन भत्ता भी अपर्याप्त था; वर्ष 2022 में वन अग्नि निवारण एवं नियंत्रण संपत्तियों और उपकरणों की खरीद एवं मरम्मत के लिए बजट की स्वीकृति त्रुटिपूर्ण थी; और वन संरक्षण इकाइयों को श्रम अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए वन संरक्षण विभाग के प्रमुख से प्राधिकरण प्राप्त नहीं था।
उल्लंघनों से निपटना
उपर्युक्त उल्लंघनों को दूर करने के लिए, प्रांतीय निरीक्षणालय ने कृषि और ग्रामीण विकास विभाग से विभाग के भीतर सीखे गए सबक की समीक्षा करने और अपने अधीनस्थ और संबद्ध इकाइयों को निरीक्षण रिपोर्ट और विभाग तथा उसके अधीनस्थ और संबद्ध इकाइयों में हुई बैठकों के कार्यवृत्त में पहचानी गई कमियों और खामियों से सीखने का निर्देश देने का अनुरोध किया।
विशेष रूप से, आंतरिक व्यय विनियमों में व्यय कार्यों, व्यय मदों और विशिष्ट व्यय सीमाओं की एक व्यापक सूची शामिल होनी चाहिए; बड़े नकद भंडार को कम से कम करना चाहिए; बकाया अग्रिमों की वसूली की योजना बनानी चाहिए; बकाया प्राप्तियों और भुगतानों की वार्षिक निगरानी करनी चाहिए; और ऐसे विशिष्ट मामलों की पहचान करनी चाहिए, जैसे कि वे मामले जहां प्राप्तकर्ता की पहचान नहीं की जा सकती है या व्यक्ति का निधन हो गया है, और उन्हें सक्षम प्राधिकारी को मार्गदर्शन के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि उनसे कैसे निपटा जाए।
व्यय संबंधी सलाह और अनुमोदन में शामिल इकाइयों और व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देना कि सभी प्रक्रियाओं का निर्धारित अनुसार पालन किया जाए और ठेकेदार चयन के परिणाम नियमों के अनुरूप हों; निर्णय संख्या 67/2004/QD-BTC में निर्धारित अनुसार आंतरिक वित्तीय लेखापरीक्षा करना; अंतर-एजेंसी निरीक्षण दल, निर्णय संख्या 1438/QD-UBND के अनुसार, निर्णय संख्या 1438/QD-UBND के अनुच्छेद 2 के बिंदु 5 में निर्धारित अनुसार अनुमोदन के लिए एक योजना तैयार करेगा।
साथ ही, दात मुई वन संरक्षण प्रबंधन बोर्ड, बिएन टे वन संरक्षण प्रबंधन बोर्ड, सिंचाई कार्यों के प्रबंधन और उपयोग का केंद्र, कृषि विस्तार केंद्र और वन संरक्षण उप-विभाग को निरीक्षण रिपोर्ट और निरीक्षण दल के साथ हुई बैठकों के कार्यवृत्त में पहचानी गई कमियों और खामियों की समीक्षा आयोजित करनी होगी।
का माऊ प्रांत के मुख्य निरीक्षक ने 1,075 मिलियन वीएनडी की वसूली का निर्णय जारी किया, जिसमें शामिल हैं: परियोजना प्रबंधन भत्तों के लिए विभाग के कार्यालय से 531.5 मिलियन वीएनडी और अतिरिक्त रॉयल्टी के लिए 24.7 मिलियन वीएनडी; और परियोजना प्रबंधन भत्तों के लिए सिंचाई कार्यों के प्रबंधन और दोहन केंद्र से 519.7 मिलियन वीएनडी।
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