Zgodnie z informacjami z Inspektoratu Prowincjonalnego Ca Mau, Główny Inspektor prowincji wydał zawiadomienie nr 11/TB-TT o zakończeniu kontroli dotyczącej wdrażania polityk, przepisów oraz przydzielonych zadań i uprawnień w zakresie zarządzania finansami w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Liczne nieprawidłowości w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Raport z inspekcji ujawnił niedociągnięcia i braki w biurze Departamentu w zakresie opracowania wewnętrznych przepisów dotyczących wydatków, które nie regulowały szczegółowo kwestii wynagrodzenia za nadgodziny, kosztów wody pitnej i diet żywieniowych podczas konferencji, seminariów i szkoleń zawodowych; zapewnienia diet i noclegów dla zaproszonych delegatów, którzy nie kwalifikują się do wynagrodzeń z budżetu państwa; oraz kilku innych kwestii nieujętych w przepisach, takich jak wydatki z tytułu grzywien i stałe dodatki telefoniczne dla zespołów międzyagencyjnych.
Siedziba Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowincji Ca Mau .
Zapłata 531,5 mln VND za obowiązki równoczesne z tytułu zarządzania projektem nie była zgodna z klauzulą 2, artykułem 30 Dekretu nr 10/2021/ND-CP, podczas gdy dokument regulujący wypłatę dodatków za obowiązki równoczesne wygasł, a wypłata należności licencyjnych przekroczyła przepisaną stawkę o 24,7 mln VND zgodnie z decyzją nr 40/2015/QD-UBND.
Ponadto w Biurze Departamentu nie przeprowadzono wewnętrznych audytów finansowych, jak przewidziano w decyzji nr 67/2004/QD-BTC, a międzyagencyjny zespół kontrolny nie został skontrolowany, jak przewidziano w decyzji nr 1438/QD-UBND, mimo że plan nie został zatwierdzony zgodnie z wymogiem określonym w punkcie 5 artykułu 2 decyzji nr 1438/QD-UBND.
Inspektorat prowincji Ca Mau wskazał również na naruszenia w Centrum Zarządzania i Eksploatacji Robót Nawadniających, w szczególności na wypłatę dodatków za zarządzanie projektem w łącznej kwocie 519,7 mln VND, co nie było zgodne z klauzulą 2 artykułu 30 dekretu nr 10/2021/ND-CP, mimo że dokument regulujący wypłatę takich dodatków wygasł.
Zarząd Ochrony Lasów Morza Zachodniego poinformował, że w przypadku wydatków na rozrywkę dla gości brakowało pisemnej dokumentacji lub powiadomienia od jednostek wysłanych do pracy w tym miejscu; w przypadku wydatków na zakup, naprawę lub wymianę materiałów brakowało zapisów oceny szkód i wycen; w przypadku niektórych dokumentów dotyczących płatności kosztów podróży brakowało formularzy przydziału pracy i wniosków o płatność; nie prowadzono rejestru zapasów materiałów biurowych.
Zarząd Ochrony Lasu Dat Mui posiada kilka dokumentów, w których brakuje potwierdzeń płatności zgodnie z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi wydatków; w przypadku wydatków na rozrywkę brakuje szacunkowych budżetów przedłożonych do zatwierdzenia przez kierownictwo, a także dokumentów potwierdzających lub powiadomień od wizytujących jednostek; a w niektórych dokumentach dotyczących zakupu, naprawy i wymiany brakuje wycen.
W przypadku płatności za wsparcie z okazji święta Tet w 2020 r. brakowało formularzy wniosków o płatność i rejestrów obecności; w przypadku płatności za paliwo na inspekcję i odbiór ochrony lasów brakowało raportów odbioru; w przypadku płatności za wynajem pojazdów brakowało dokumentów przypisania.
W odniesieniu do projektu, plan wyboru wykonawcy i wyniki tego wyboru nie zostały jeszcze opublikowane w krajowym systemie przetargowym.
Płatności za wynajem sali dokonywane przez Centrum Doradztwa Rolniczego, zawarte i rozwiązane przez pracowników biura Miejskiego Komitetu Ludowego z Centrum Doradztwa Rolniczego, potwierdzone osobistymi pokwitowaniami zapłaty; umowa na zakup narybku krewetek, protokoły odbioru i przekazania, harmonogram szkoleń oraz harmonogram płatności za towarzyszące materiały... są niespójne pod względem chronologii.
Departament Ochrony Lasów zakupił sprzęt do zapobiegania pożarom i ich kontroli bez wniosku zespołów; czas przeznaczony na zatrudnienie personelu do oczyszczenia obszaru szkolenia w zakresie zapobiegania pożarom i ich kontroli oraz na przeprowadzenie szkoleń był nieodpowiedni; diety szkoleniowe dla urzędników państwowych były niewystarczające; zatwierdzenie budżetu na zakup i naprawę aktywów oraz sprzętu do zapobiegania pożarom lasów i ich kontroli w 2022 r. było błędnie przeprowadzone; brakowało upoważnienia ze strony Kierownika Departamentu Ochrony Lasów do podpisywania umów o pracę przez jednostki ochrony lasów.
Obsługa naruszeń
Aby zaradzić wyżej wymienionym naruszeniom, Inspektorat Wojewódzki zwrócił się do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o przeprowadzenie przeglądu doświadczeń zdobytych w Departamencie oraz o polecenie podległym i stowarzyszonym jednostkom wyciągnięcia wniosków z niedociągnięć i braków zidentyfikowanych w raporcie z kontroli oraz protokołach ze spotkań w Departamencie oraz podległych i stowarzyszonych jednostkach.
W szczególności wewnętrzne regulacje dotyczące wydatków powinny obejmować kompleksową listę zadań wydatkowych, pozycji wydatków oraz konkretnych limitów wydatków; minimalizować duże rezerwy gotówkowe; planować odzyskiwanie zaległych zaliczek; coroczne monitorowanie należności i zobowiązań; a także identyfikować konkretne przypadki, takie jak te, w których nie można zidentyfikować odbiorcy lub dana osoba zmarła, oraz przekazywać je właściwemu organowi w celu uzyskania wskazówek, jak sobie z nimi poradzić.
Kierowanie jednostkami i osobami zaangażowanymi w doradzanie i zatwierdzanie wydatków w celu zapewnienia, że wszystkie procedury są przestrzegane zgodnie z przepisami i że wyniki wyboru wykonawcy są zgodne z przepisami; przeprowadzanie wewnętrznych audytów finansowych zgodnie z postanowieniami decyzji nr 67/2004/QD-BTC; międzyagencyjny zespół inspekcyjny, zgodnie z decyzją nr 1438/QD-UBND, opracowuje plan do przedłożenia do zatwierdzenia zgodnie z postanowieniami punktu 5 artykułu 2 decyzji nr 1438/QD-UBND.
Jednocześnie Zarząd Lasu Ochronnego Dat Mui, Zarząd Lasu Ochronnego Bien Tay, Centrum Zarządzania i Eksploatacji Nawadniania, Centrum Doradztwa Rolniczego i Poddepartament Ochrony Lasów muszą zorganizować przegląd niedociągnięć i braków zidentyfikowanych w raporcie z inspekcji oraz protokołach ze spotkań z zespołem inspekcyjnym.
Główny inspektor prowincji Ca Mau wydał decyzję o odzyskaniu 1 075 mln VND, w tym: 531,5 mln VND z biura departamentu na poczet dodatków za zarządzanie projektem i 24,7 mln VND z tytułu nadwyżek opłat licencyjnych; oraz 519,7 mln VND z Centrum Zarządzania i Eksploatacji Robót Irygacyjnych na poczet dodatków za zarządzanie projektem.
Źródło
Komentarz (0)