Berdasarkan informasi dari Inspektorat Provinsi Ca Mau, Kepala Inspektur provinsi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 11/TB-TT tentang kesimpulan inspeksi terkait pelaksanaan kebijakan, hukum, dan tugas serta kewenangan yang diberikan dalam pengelolaan keuangan di Dinas Pertanian dan Pembangunan Pedesaan.
Terdapat banyak penyimpangan di Departemen Pertanian dan Pembangunan Pedesaan.
Laporan inspeksi menyoroti kekurangan dan kelemahan di Kantor Departemen terkait pengembangan peraturan pengeluaran internal, yang tidak secara spesifik mengatur pembayaran lembur, biaya air minum, dan tunjangan makan selama konferensi, seminar, dan sesi pelatihan profesional; penyediaan tunjangan makan dan akomodasi untuk delegasi undangan yang tidak berhak menerima gaji dari anggaran negara; dan beberapa masalah lain yang tidak termasuk dalam peraturan, seperti pengeluaran dari pendapatan denda dan tunjangan telepon tetap untuk tim antarlembaga.
Kantor pusat Departemen Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Provinsi Ca Mau .
Pembayaran sebesar 531,5 juta VND untuk tugas-tugas bersamaan pengelolaan proyek tidak sesuai dengan Pasal 30 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 10/2021/ND-CP, sementara dokumen yang mengatur pembayaran tunjangan tugas bersamaan telah kadaluarsa, dan pembayaran royalti melebihi tarif yang ditentukan sebesar 24,7 juta VND sesuai dengan Keputusan No. 40/2015/QD-UBND.
Selain itu, audit keuangan internal tidak dilakukan di Kantor Departemen sebagaimana diatur dalam Keputusan No. 67/2004/QD-BTC, dan tim inspeksi antarlembaga tidak diinspeksi sebagaimana diatur dalam Keputusan No. 1438/QD-UBND, meskipun rencana tersebut belum disetujui sebagaimana dipersyaratkan oleh Poin 5, Pasal 2 Keputusan No. 1438/QD-UBND.
Inspektorat Provinsi Ca Mau juga menunjukkan adanya pelanggaran di Pusat Pengelolaan dan Eksploitasi Pekerjaan Irigasi, khususnya pencairan tunjangan pengelolaan proyek sebesar 519,7 juta VND, yang tidak sesuai dengan Pasal 30 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 10/2021/ND-CP, meskipun dokumen yang mengatur pencairan tunjangan tersebut telah kadaluarsa.
Dewan Pengelolaan Hutan Lindung Laut Barat telah melaporkan bahwa pengeluaran untuk menjamu tamu tidak memiliki dokumentasi tertulis atau pemberitahuan dari unit yang dikirim untuk bekerja di sana; pengeluaran untuk membeli, memperbaiki, atau mengganti perlengkapan tidak memiliki catatan penilaian kerusakan dan penawaran harga; beberapa dokumen pembayaran biaya perjalanan tidak memiliki formulir penugasan kerja dan permintaan pembayaran; dan tidak ada catatan inventaris untuk perlengkapan kantor yang dipelihara.
Dewan Pengelola Hutan Lindung Dat Mui memiliki beberapa dokumen yang tidak menyertakan bukti pembayaran sesuai dengan peraturan pengeluaran internal; pengeluaran hiburan tidak memiliki perkiraan anggaran yang diajukan untuk persetujuan pimpinan, beserta dokumen pendukung atau pemberitahuan dari unit yang berkunjung; dan beberapa dokumen pembelian, perbaikan, dan penggantian tidak memiliki kutipan harga.
Pembayaran untuk bantuan liburan Tet pada tahun 2020 tidak memiliki formulir permintaan pembayaran dan catatan kehadiran; pembayaran bahan bakar untuk inspeksi dan penerimaan perlindungan hutan tidak memiliki laporan penerimaan; dan pembayaran sewa kendaraan tidak memiliki dokumen pengalihan.
Terkait proyek tersebut, rencana pemilihan kontraktor dan hasil pemilihan kontraktor belum dipublikasikan pada sistem jaringan tender nasional.
Pembayaran sewa aula oleh Pusat Penyuluhan Pertanian, yang dikontrak dan diakhiri oleh staf kantor Komite Rakyat Komune dengan Pusat Penyuluhan Pertanian, dan didukung oleh bukti pembayaran pribadi; kontrak pembelian benih udang, catatan penerimaan dan penyerahan, jadwal pelatihan, dan jadwal pembayaran untuk perlengkapan pendukung... tidak konsisten dalam hal urutan kronologis.
Dinas Perlindungan Hutan membeli peralatan pencegahan dan pengendalian kebakaran tanpa permintaan dari tim; waktu yang dialokasikan untuk mempekerjakan personel untuk membersihkan area pelatihan pencegahan dan pengendalian kebakaran serta untuk sesi pelatihan tidak sesuai; tunjangan makan pelatihan untuk pegawai negeri sipil bergaji tidak mencukupi; persetujuan anggaran untuk pembelian dan perbaikan aset dan peralatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan pada tahun 2022 cacat; dan tidak ada otorisasi dari Kepala Dinas Perlindungan Hutan bagi unit-unit perlindungan hutan untuk menandatangani kontrak kerja.
Penanganan pelanggaran
Untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan di atas, Inspektorat Provinsi meminta Departemen Pertanian dan Pembangunan Pedesaan untuk melakukan peninjauan terhadap pelajaran yang dipetik di dalam Departemen dan mengarahkan unit-unit bawahan dan afiliasinya untuk belajar dari kekurangan dan kelemahan yang diidentifikasi dalam laporan inspeksi dan notulen rapat di Departemen dan unit-unit bawahan serta afiliasinya.
Secara spesifik, peraturan pengeluaran internal harus mencakup daftar lengkap tugas pengeluaran, item pengeluaran, dan batasan pengeluaran tertentu; meminimalkan cadangan kas yang besar; merencanakan pemulihan uang muka yang belum dibayarkan; memantau piutang dan hutang yang belum dibayarkan setiap tahun; dan mengidentifikasi kasus-kasus spesifik seperti kasus di mana penerima tidak dapat diidentifikasi atau orang tersebut telah meninggal dunia, dan menyerahkannya kepada otoritas yang berwenang untuk mendapatkan panduan tentang cara menanganinya.
Mengarahkan unit dan individu yang terlibat dalam memberikan saran dan menyetujui pengeluaran untuk memastikan bahwa semua prosedur diikuti sebagaimana yang ditentukan dan bahwa hasil pemilihan kontraktor sesuai dengan peraturan; melakukan audit keuangan internal sebagaimana diatur dalam Keputusan No. 67/2004/QD-BTC; tim inspeksi antarlembaga, sesuai dengan Keputusan No. 1438/QD-UBND, harus mengembangkan rencana untuk diajukan untuk persetujuan sebagaimana diatur dalam poin 5, Pasal 2 Keputusan No. 1438/QD-UBND.
Pada saat yang sama, Badan Pengelola Hutan Lindung Dat Mui, Badan Pengelola Hutan Lindung Bien Tay, Pusat Pengelolaan dan Pemanfaatan Pekerjaan Irigasi, Pusat Penyuluhan Pertanian, dan Sub-Dinas Perlindungan Hutan harus menyelenggarakan peninjauan atas kekurangan dan kelemahan yang teridentifikasi dalam laporan inspeksi dan notulen rapat dengan tim inspeksi.
Inspektur Kepala Provinsi Ca Mau mengeluarkan keputusan untuk memulihkan dana sebesar 1.075 juta VND, termasuk: 531,5 juta VND dari Kantor Departemen untuk tunjangan pengelolaan proyek dan 24,7 juta VND untuk kelebihan royalti; dan 519,7 juta VND dari Pusat Pengelolaan dan Eksploitasi Pekerjaan Irigasi untuk tunjangan pengelolaan proyek.
Sumber
Komentar (0)